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问题已解决
老师，你好，我们是混凝土行业。收到水泥发货单共计100吨，没有发票，但是已经暂估入账。后期对方开发票来只有80吨的发票，剩下20吨要下个季度才能开票。我暂估入账的那一笔可以部分红冲吗？
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您好，是可以的，请问还有什么可以帮您
2021 07/20 15:34
思顿乔老师 
2021 07/20 15:34
您的思路是对的，收到多少发票就冲销多少暂估
84784951 
2021 07/20 15:43
好的，谢谢！我没明白，小规模不是45万的普票免增值税，怎么还有企业还是30万！
思顿乔老师
2021 07/20 15:44
您好，是不是没有更正过来或者是定额的呢
思顿乔老师
2021 07/20 16:02
请问还有什么可以帮您的
84784951
2021 07/20 16:52
老师，还有个问题！就是暂估的应付账款是必须对供应商吗？我觉得收到发票才对应供应商可以吗？
思顿乔老师
2021 07/20 16:53
1：明确的暂估，比如说，只是对方没来发票，所以您暂估，这样要对应供应商。
2：非明确暂估（为了增加成本而暂估）
3：您还是思考了问题的。很不错。
请问还有什么可以帮您？
思顿乔老师
2021 07/20 17:43
请问还有什么可以帮您的？
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