问题已解决

老师好,我们合作社搞了一个墙体彩绘工程!(墙体是村民的,免费征用)宣传我们合作社的稻花鱼及乡村振兴等内容的。 现在这个从预付到最后做成结算整个会计分录怎么做才是最准确的?

84785001| 提问时间:2021 08/03 11:30
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好    你们这个预付账款  这个是让别人来画  你们作为宣传发生的支出费用是吗  
2021 08/03 11:32
84785001
2021 08/03 11:40
是的,我们找的私人工作室做的彩绘工程,1000平方*100元/平方,合计100000元! 现在第一次付了2万,第二次付了4万,已经完工!今天准备支付3万, 剩余1万半年后支付(质量保证金) 现在整个会计分录怎么处理?
meizi老师
2021 08/03 11:43
 你好    那你就做账“借应付账款贷银行存款 。    结算:借生产成本或者农业生产成本贷应付账款    银行存款        ”
84785001
2021 08/03 11:53
只能做生产成本? 可以作为固定资产吗?可以做费用吗?然后分摊! 这个墙体彩绘应该可以管5年吧!
84785001
2021 08/03 11:54
那我现在把前面两次付款做了预付账款,到时候结算怎么转,转哪里?
meizi老师
2021 08/03 12:08
 你好这个不做固定资产去的; 你们只是喷绘宣传 ;  墙面都是别人的;   转到主营业务成本去 ;   
84785001
2021 08/03 12:12
老师,那可以转到费用去吗?
meizi老师
2021 08/03 12:13
 你好这个要计入成本去哈 
84785001
2021 08/03 12:15
二级科目就是,墙体彩绘工程?
meizi老师
2021 08/03 12:16
 你好 可以的。    这样来挂就行了。  
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