老师：半路结账6月开始接着做，但别人的余额表里只有5月期末，就是6月期初，没有本年累计借方，和贷方。我就直接录了期初，这样问题大不大？没有1—6月累计借贷方，对我后期做账有影响吗？_税务

问题已解决

老师：半路结账6月开始接着做，但别人的余额表里只有5月期末，就是6月期初，没有本年累计借方，和贷方。我就直接录了期初，这样问题大不大？没有1—6月累计借贷方，对我后期做账有影响吗？

84784969| 提问时间：2021 08/23 20:37

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文静老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师

同学，你好损益类科目的本年累计借方和本年累计贷方应该录入，否则自动生成的利润表本年累计数不准确

2021 08/23 20:38

84784969

2021 08/23 20:44

找不到呀，别人不给我们累计数据，还有没有别的地方可以看呀？除了科目余额表的累计借方和贷方。

文静老师

2021 08/23 20:49

看下从今年1月1日至今的利润表，最好的办法是找前任把1月至今有关损益类科目的记账凭证要一份，自己补一下。如果什么都没有，只能先按你这样处理

84784969

2021 08/23 20:50

我这样的处理年底会有多大的影响？

文静老师

2021 08/23 20:53

本年利润不准确，少5个月的数据，也会影响到企业所得税申报

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