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问题已解决
请问老师：我之前的社会保险费公司缴的部分没有做计提，都计在管理费用去了，今年1月到5月份的金额是28090.98元，6月份的还没缴纳。请问要重新更改做计提怎样做会计分录，谢谢！
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您好，补记1-5月分录，借应付职工薪酬～社保公积金，贷应付职工薪酬～社保公积金28090.98
2021 08/25 09:22
84784995 
2021 08/25 10:27
老师：借贷方都是一个科目吗？
小林老师 
2021 08/25 10:33
您好，是的，您的理解非常正确
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