您好，单位让别的公司代我们公司缴纳社保17467.34元，收取服务费440元，一共给我们开票17907.34元（其中：养老保险11057.42元。失业401.28元。医疗5351.06元。生育267.52元。工伤214.06元。大额医疗176元）。请问，这种情况下分录怎么做？_税务

问题已解决

您好，单位让别的公司代我们公司缴纳社保17467.34元，收取服务费440元，一共给我们开票17907.34元（其中：养老保险11057.42元。失业401.28元。医疗5351.06元。生育267.52元。工伤214.06元。大额医疗176元）。请问，这种情况下分录怎么做？

84785034| 提问时间：2021 09/22 16:21

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彭国华老师

金牌答疑老师

职称：CMA,中级会计师

您好，分录参考如下：借：管理费用-社保 17467.34 贷：应付职工薪酬-社保 17467.34 其他应付款 -代付机构 440 借：应付职工薪酬-社保 17467.34 管理费用-中介服务 419.05 应交增值税-进项 20.95 贷：其他应付款-代付机构 17907.34

2021 09/22 16:41

彭国华老师

2021 09/22 16:41

您好，分录参考如下：借：管理费用-社保 17467.34 贷：应付职工薪酬-社保 17467.34 借：应付职工薪酬-社保 17467.34 管理费用-中介服务 419.05 应交增值税-进项 20.95 贷：其他应付款-代付机构 17907.34

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