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问题已解决
我公司为物业管理公司，19年替出租方维修房屋，代垫维修费用，当时也开具维修发票，入账其他应收款，现在出租方付款给我们公司，需要开发票付款，但是开发票要确认收入，那19年做的其他应收款怎么处理，平不了
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努力学习的小天使你好：
收到钱冲其他应收款。
2021 09/26 21:14
84785031 
2021 09/26 21:19
但是开票不得确认收入交税吗
罗罗罗老师 
2021 09/26 21:22
你不是代垫的维修费吗？当时你代付的时候票是开给谁的？
84785031
2021 09/26 21:25
票是开给我们公司的
罗罗罗老师
2021 09/26 21:34
这就不属于代垫付了，其他应收款科目用错了
你开票该确认收入就确认收入。
84785031
2021 09/26 21:47
那之前的帐应该怎么调
罗罗罗老师
2021 09/26 21:52
你付款的时候是怎么做的？
84785031
2021 09/26 21:58
19年做的其他应收款
罗罗罗老师
2021 09/26 21:59
具体分录，对方给你开的什么票。
84785031
2021 09/26 22:01
借其他应收款贷银行存款，对方给开的普票维修费
罗罗罗老师
2021 09/26 22:07
借：以前年度损益调整
贷：其他应收款
借：利润分配
贷：以前年度损益调整
罗罗罗老师
2021 09/26 22:07
借：以前年度损益调整
贷：其他应收款
借：利润分配
贷：以前年度损益调整
84785031
2021 09/26 22:12
谢谢罗罗罗老师
罗罗罗老师
2021 09/26 22:18
不客气，希望能帮到您，加油～
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