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问题已解决
老师，前任会计有笔帐看不明白，麻烦老师解答一下。合作社收购社员的葡萄借：库存商品-葡萄 贷：其他应付款 -成员 然后合作社替成员代垫了化肥 借：其他应收款-成员 贷：其他应付款-公司名称 这个月支付了化肥款，让我直接冲成员的货款，这个分录要怎么了。我想了半天都没想明白。
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同学您好，我觉得这月报表付款，应该是付给化肥公司，结其他应付款——化肥公司名称贷银行存款，然后再做一笔，借其他应付款——成员贷其他应收款——成员
2021 10/08 20:21
84785030 
2021 10/08 20:25
我也是这么理解，没有走银行存款，我是准备走现金支付，然后再做一笔，前任会计说不用走现金直接冲就可以了，我试了半天都不对。
文老师 
2021 10/08 20:50
他的意思对冲就是做第二笔分录是吧
文老师
2021 10/08 20:50
那实际付款的就没有体现了
84785030
2021 10/08 20:57
我刚才反复写了几笔分录，好像搞明白了，款应该还没有支付
文老师
2021 10/08 21:06
哦，那就好，总算是明白了
84785030
2021 10/08 21:32
感谢老师耐心给我分析。今天第一天去事务所上班，压力大也好紧张。
文老师
2021 10/08 21:42
不客气，慢慢来，有问题欢迎前来咨询，您对我的回复满意的话记得给我好评，谢谢！
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