问题已解决
另外一个酒店派到我们酒店的外援人员的工资,一名前台一名厨师,他们的工资+车票的钱需要打到公账,但是他们酒店又不开具发票给我们,那我们这边怎么操作。
你好 ; 是公司以外的人员发生的话。 是酒店与酒店发生的 有协议的; 那么就得开票处理。 不开票的话 你就做成本。汇算调整处理
2021 10/09 12:16
84785008 
2021 10/09 12:18
开票的话是开什么类型的发票,劳务费吗
meizi老师 
2021 10/09 12:21
你好 ;是的劳务*劳务服务费
84785008 
2021 10/09 16:42
乐老师,住宿费专票可以不填数量和单价吗
meizi老师 
2021 10/09 17:39
专票时必须填写的

00:10:00
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