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季度现金流量表 填报 本月金额栏填本月数还是填季度数
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您好，填写的是本月的数字
2021 10/09 12:28
84785014 
2021 10/09 12:30
本月金额与本年累计金额都需要手工填，累计数不能自动带出来
东老师 
2021 10/09 12:32
累计数也是需要填写的
84785014
2021 10/09 12:39
老师，有限公司一会计多年未计提所得税费用，利润分配少了这部分，能否补提，怎么作分录，企业所得税都缴纳了，就是忘计提了
东老师
2021 10/09 12:42
可以补贴所得税，跨年的费用用以前年度损益调整代替。
84785014
2021 10/09 12:48
具体分录怎么做
东老师
2021 10/09 12:48
借以前年度损益调整贷应交税费，应交企业所得税借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
84785014
2021 10/09 12:55
关键是所得税都缴纳完了，应交税金为0
东老师
2021 10/09 12:56
但是你你没计提的话，所得税是负数。
84785014
2021 10/09 12:57
怎么做分录？
东老师
2021 10/09 12:58
借以前年度损益调整贷应交税费，应交企业所得税借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。补提计提所得税分录
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