问题已解决

老师你好,上年已交的税金没有计提,本年又无收入,现在补计提,本季申报的时候申报不了,请问该怎么处理

84785008| 提问时间:2021 10/09 20:46
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你可以补计提,,嗯,您说的本季申报的时候申报不了,是指什么申报不呢?
2021 10/09 20:47
84785008
2021 10/09 20:49
利润表,因为没有收入,却有税费计提
李霞老师
2021 10/09 20:50
哦,没事儿,这个没事儿,你的意思是附加税,它会体现在利润表上是吧,没事的,这个。
84785008
2021 10/09 20:52
系统提示不行
84785008
2021 10/09 20:53
申报不了
李霞老师
2021 10/09 20:54
这个是您填的,有问有问题,您在那个税金及附加那一行要填数,然后往下几行,然后他有个明细分类,然后也要填上数,就下面那几行明细分类的和要等于税金及附加那一行的总数。
84785008
2021 10/09 20:55
就只有这一项漏计提了,是上年的数据,今年没有收入
李霞老师
2021 10/09 20:57
你你要么就这样,如果说确实填不上的话,你就别先计提了,等到什么时候有收入的时候再补计提。
84785008
2021 10/09 21:00
之前就是已经交了钱了,如果不补计提应交税费一直就挂起的
李霞老师
2021 10/09 21:01
啊挂着那个数的话,他不会对你的账务造成影响,也不会给您这个公司产生风险的。
84785008
2021 10/09 21:02
好的,谢谢
李霞老师
2021 10/09 21:04
祝您生活愉快开心快乐!
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