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问题已解决
请问老师小规模纳税人主要填写数据保存不了什么情况？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，稍等下，正在看
2021 10/11 15:08
娟娟老师 
2021 10/11 15:12
你本期开票金额是负数是吗？
84784987 
2021 10/11 15:12
不是，我本期开了红冲发票啊，然后又重新开了票
84784987
2021 10/11 15:13
我9月份开了专票59万，红冲发票普票50万呢
娟娟老师
2021 10/11 15:17
你看下你上面的提示，红色的字，本期普票是-14万多，专票是0
84784987
2021 10/11 15:17
可是我专票明确开了59万啊，红冲发票也不只开这么多
娟娟老师
2021 10/11 15:18
那你税盘抄税了没，小规模有个引导申报，你点下引导申报
84784987
2021 10/11 15:20
我税盘抄写了啊，哪里有引导申报
84784987
2021 10/11 15:21
你看汇总明细都有
84784987
2021 10/11 15:25
老师麻烦快一点
娟娟老师
2021 10/11 15:27
你这个正负相抵未达到起征点，是免税的，你填第9栏试下
84784987
2021 10/11 15:28
不是我后来开的专票啊？怎么可能免税呢？
84784987
2021 10/11 15:33
我6月开了15万普票，8月开了44万普票、9月份把这59万普票全部作废了，开成专票59万
84784987
2021 10/11 15:33
现在应该怎么填
娟娟老师
2021 10/11 15:46
你截图那个只是9月一个月数据是吧，
84784987
2021 10/11 15:47
我明白哪里问题了，我要把负数也填上才行
娟娟老师
2021 10/11 15:47
好的，明白就可以了，
84784987
2021 10/11 16:01
可是他上面显示的负数金额和我时间的红冲发票负数金额不一样啊？我填正确的他说可能被锁死
娟娟老师
2021 10/11 16:11
那你需要查下原因，为什么会不一致
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