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我今年暂估工程施工入账，明年五月发票才到，都跨年了，到时候我怎么做账
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你好
先红冲暂估，再按发票入账
2021 10/14 14:56
84785027 
2021 10/14 15:04
年终汇算清缴又怎么做
84785027
2021 10/14 15:07
那发票就入在了2022年了，会汇算清缴有影响吗 要不要用到上年度损益调整
玲老师 
2021 10/14 15:09
去年的费用。通过以前年度是损益调整入账，然后汇算清缴时调整，不能算为今年的费用扣除。
84785027
2021 10/14 15:41
然后结转到利润分配，未分配利润，是吧
玲老师
2021 10/14 15:51
以前年度损益调整结转到未分配利润。
84785027
2021 10/14 15:57
那这个分录是不是在2022年做
玲老师
2021 10/14 16:07
收到发票时结转这笔分录就要做了。
84785027
2021 10/14 16:52
跨年了也不影响吗
84785027
2021 10/14 16:55
发票肯定是明年才会收到了
玲老师
2021 10/14 16:57
汇算清缴前不回来，发票需要纳税调整交所得税。
84785027
2021 10/14 17:58
汇算清缴钱肯定回来，只是金额肯定多少有差异
玲老师
2021 10/14 17:59
现在想问什么问题呢
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