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问题已解决
服务、不动产和无形资产本期数，第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%，我报季度税的时候一直提醒这个，怎么改都不对，你帮我看一下这个是哪里出问题了吗？
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同学你好
第19栏的免税额要等于第9栏的
2021 10/19 15:08
朴老师 
2021 10/19 15:08
同学你好
就是不含税的收入乘以税率
84784969 
2021 10/19 15:27
还是不行呀老师
84784969
2021 10/19 15:33
是要乘以百分之5还是百分之3啊
朴老师
2021 10/19 15:36
是不含税销售额乘以税率
84784969
2021 10/19 15:38
上面的数字就是不含税的_，税率是百分之5还是百分之3呀？
朴老师
2021 10/19 15:49
差额纳税的才是5%
小规模是3%或者1%的
84784969
2021 10/19 16:06
我们是小规模，那就是在19栏里面塡免税销售额乘以百分之1的结果哦？
84784969
2021 10/19 16:10
还是不行的呀，
84784969
2021 10/19 16:11
这两个不管怎么塡都是红色的
84784969
2021 10/19 16:13
一直弄不了啊，
朴老师
2021 10/19 16:14
免税销售额是不含税的金额才对
84784969
2021 10/19 16:36
老师你看一下，
朴老师
2021 10/19 16:43
你这个是出口的吗
为啥填写在出口那里
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