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老师好，我们公司上个月给员工交养老保险的时候人家说是不能用对公的卡交，所以就把钱转到个人卡上啦，摘要还写的是1－8月份养老保险金，我刚看到，按这个转出去的回单的话只能看出来是单位给收款方一个人交的养老保险金，可实际上是交的单位好多人的，请问老师，这个该怎么做项羽处理呢？
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你好； 你们缴纳社保为什么不用公户缴纳。 你们不是电子税务局去申请缴纳社保 吗
2021 11/03 11:42
84785023 
2021 11/03 12:26
社保局说是我家不能电子税务局申报，得去大厅办理呢，开了缴费单以后又不能用对公卡交费，所以才打到个人卡上的，老师，已经交费啦，现在应该怎么处理呢？
meizi老师 
2021 11/03 12:30
你好 那意思是个人垫付的嘛 ； 那你就缴纳了 做分录处理即可 。 挂其他应付款
84785023
2021 11/03 12:33
是个人垫付的吗？就是从对公账户转到个人卡上，用途还写着养老保险金么，
84785023
2021 11/03 12:34
该怎么做会计分录呢？
meizi老师
2021 11/03 12:36
你好 ；是的 ； 那你就做借其他应收款-个人贷银行存款 ； 然后缴纳：借 应付职工薪酬-单位社保 ； 其他应收款-个人社保 贷 其他应收款-个人
84785023
2021 11/03 12:40
哦，好的，老师，我想问一下，如果有上级单位来查账，这样做是不是不合理呢？
meizi老师
2021 11/03 12:41
你好 ； 你实际情况 是可以的； 你社保局不允许你去电子税务局缴纳。 那么可以个人领取备用金去缴纳的
84785023
2021 11/03 12:43
是的，谢谢老师，也可以提现再去缴纳的，但是那个出纳可能不懂吧，直接这样交啦
meizi老师
2021 11/03 12:48
你好； 是的。 这个可以的；
84785023
2021 11/03 12:53
好的，谢谢老师
meizi老师
2021 11/03 13:00
么事的； 希望能帮到你
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