老师我的资产负债表里面的资产总计与负债何所有者权益不相等请问我如何查找原因啊？_实务

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老师我的资产负债表里面的资产总计与负债何所有者权益不相等请问我如何查找原因啊？

84785019| 提问时间：2021 11/04 10:56

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辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你科目余额表的余额是平的吗

2021 11/04 11:01

84785019

2021 11/04 11:08

我检查了是平的

辜老师

2021 11/04 11:15

那应该就是你报表上的项目数据和科目余额表的余额不一致

84785019

2021 11/04 11:29

老师我刚刚又查了一下我们是建筑安装公司相差的数就是一笔周转材料 1995.5没有结转周转材料月末也是需要结转的吗？还有工程结算科目大于工程施工科目

辜老师

2021 11/04 11:30

没有结转，这个余额就是计入资产负债表存货里面的

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