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问题已解决
老师，对公账户的余额和我们账上的不一致这个影响吗？是自己的公司。
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你好
有的
具体的那个业务没做
2021 11/05 16:59
84784966 
2021 11/05 17:00
账上钱多，实际的钱少
郭老师 
2021 11/05 17:05
你好，你具体的哪个业务没做，能查出来吗？
84784966
2021 11/05 17:20
查不出来
84784966
2021 11/05 17:40
这个要怎么弄呢
郭老师
2021 11/05 17:46
借营业外支出贷银行
84784966
2021 11/05 17:56
好的，我刚刚看了下前两年的就不对，今年的7月份有一笔是查到的，这个可以补做在这个月吗
郭老师
2021 11/05 18:01
你好
可以的
可以这么做的
84784966
2021 11/05 18:07
好的，还有老师我们跟私人租的机子，付了钱但开不到票这个分录我们应该怎么做呢
郭老师
2021 11/05 18:08
支付的租赁费借主营业务成本或者是管理费用，贷银行存款没有发票，正常做账，汇算清缴调整就行。
84784966
2021 11/05 18:09
好的，谢谢老师
郭老师
2021 11/05 18:09
不用客气，工作愉快。
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