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月末，我公司销项大于进项，需要缴纳增值税，分录怎么做？请回复的老师，按步骤回复，谢谢
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您好
销项大于进项
借 应交税费-应交增值税-销项税额
贷 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷 应交税费-未交增值税
2021 11/10 07:30
84785019 
2021 11/10 09:03
老师，您帮我看看这个报表吧，我的税费都交了，怎么还有个贷方余额
bamboo老师 
2021 11/10 09:09
你城建税 附加税缴纳了 有没有做计提
84785019
2021 11/10 09:19
计提了，我看她
bamboo老师
2021 11/10 09:20
那您城建税跟附加税还有余额啊 如果都缴纳了 不会有的
84785019
2021 11/10 09:21
这是她做的分录
bamboo老师
2021 11/10 09:22
那您城建税 附加税缴纳了吗
84785019
2021 11/10 09:22
这是缴纳时，做的分录，
84785019
2021 11/10 09:22
交了，有银行回单
bamboo老师
2021 11/10 09:23
那把您城建税 附加税的明细账截图我看看
84785019
2021 11/10 09:25
您看，是平的
bamboo老师
2021 11/10 09:26
您缴纳的分录后期记账审核了吗
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