我公司是一般纳税人，别的公司需要在我们公司走账，也就是买发票吧，别人公司给我打100万过来，我开出100万的工程9%的发票，请问我该收多少税金_实务

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我公司是一般纳税人，别的公司需要在我们公司走账，也就是买发票吧，别人公司给我打100万过来，我开出100万的工程9%的发票，请问我该收多少税金

84784999| 提问时间：2021 11/11 10:33

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江老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师

一般纳税人交税，是需要销项减进项税，你的销项税是确定了，但进项税有无限的可能，也就是成千上万种可能性。

2021 11/11 10:34

84784999

2021 11/11 10:41

但是这笔钱对应的没有进项[捂脸]他就是给我转100万，我给他开一个100万的发票，然后在拟一个合同，那我可以就收100/1.09*0.09=8.25万元的税嘛，还需不需要收企业所得税和分红税之类的呀

江老师

2021 11/11 10:47

这本身就是需要交的增值税，就是增值税本身就是按增值部分交增值税。你有进项税，就是抵扣进项税后交税处理。至于企业所得税，就是有利润时，需要交企业所得税；有分红肯定是需要交20%的个人所得税

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