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就是我现在公司几年前的应付职工薪酬就有余额，一直挂在哪 我怎么冲掉呢|？ 借应付职工薪酬 贷以前年度损益吗？
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您好
请问是计提了没有发放么 可以现在不计提 直接发放
2021 11/16 09:29
84785008 
2021 11/16 09:30
好多年前的了 我查不到了 现在系统期初数就有
bamboo老师 
2021 11/16 09:35
那可以按您说的这样写分录
84785008
2021 11/16 09:36
老师那摘要怎么写呢
bamboo老师
2021 11/16 09:37
摘要可以写 以前年度多计提工资冲回
84785008
2021 11/16 09:38
好的 这个以前年度损益会影响今年的报表和利润不呢 我没用过这个科目
bamboo老师
2021 11/16 09:39
这个以前年度损益不会影响今年的报表和利润
84785008
2021 11/16 09:40
那相当于以前的费用减少了 不补税吗
bamboo老师
2021 11/16 09:47
要更正汇算清缴申报表的
84785008
2021 11/16 09:52
啊 那我咋做啊。。之前的怎么更正呢 好多年了 要不你说下最简单的方法把 就是少做一点费用 直接冲这个应付职工薪酬吗
bamboo老师
2021 11/16 09:55
前面计提的没有发放 汇算清缴有没有纳税调整 您查不到了吗
84785008
2021 11/16 10:01
一直挂账几年了 应该没有调吧 我才来这个公司 就是好多问题 我最近在看余额处理
84785008
2021 11/16 10:02
原材料负数 我直接冲的库存商品 没问题吧 吧原材料调成0
bamboo老师
2021 11/16 10:02
那就少做一点费用 直接冲这个应付职工薪酬
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