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问题已解决
老师你好！账上挂有一家单位的往来，因接了对方的工程，开票给对方，计入了应收账款科目。又因购入对方单位的材料，又设了应付账款科目。11月份又付了对方履约保证金50000元，需要计入其他应收款科目吗？借：其他应收款 贷：银行 请老师指点一下，谢谢！
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您好
最好是统一通过一个科目核算 不然到时候付款万一超额了 不容易知道
2021 12/06 14:26
84784974 
2021 12/06 14:37
老师你好！上方的应收账款、应付账款两科目合并为一个应收账款科目，付给对方的履约保证金也通过应收账款科目核算吗？谢谢！
bamboo老师 
2021 12/06 14:44
履约保证金通过其他应收款科目 这个会退的
84784974
2021 12/06 15:06
老师你好！采购合同对应的发票已经到了60万，银行付款对方60万，这笔分录该如何处理？谢谢！
bamboo老师
2021 12/06 15:09
请问货物收到了吗
84784974
2021 12/06 15:14
老师你好！具体不太清楚
bamboo老师
2021 12/06 15:23
借：在建工程等
贷：应付账款
借：应付帐款
贷：银行存款
84784974
2021 12/06 15:30
老师你好！对方来的是专票，进项税额能抵扣吗？
借：在建工程
应交税费/应交增值税/进项税
贷：应付账款
请老师帮忙看一下，谢谢！
bamboo老师
2021 12/06 16:16
请问购入做什么用途的
84784974
2021 12/07 10:46
老师你好！应该是老板自家用的，开的公司的发票。
bamboo老师
2021 12/07 10:55
公司可以用上这些东西吗
84784974
2021 12/07 11:20
老师你好！老板家装修的材料计入办公楼装修费里了，公司有栋办公楼，但早已在用。老板家装修的材料费先归在长期待摊费用，等完工再摊销进管理费用/办公费。上面采购的一套设备能否计入办公楼装修里，该如何进行处理？谢谢！
bamboo老师
2021 12/07 11:32
您原来办公楼有这些设备么？
84784974
2021 12/07 12:08
老师你好！原来办公楼应该没有这些设备。对方开的公司抬头的发票，还从银行账户上付了款。
bamboo老师
2021 12/07 12:25
那可以当做装修的入账 不过税务要上门看的话 那就露馅 办公楼里没有
84784974
2021 12/07 12:36
老师你好！对方来的是专票，进项税额能抵扣吗？是计入哪个科目合适，是计入在建工程还是固定资产？能否等款全部付清了发票到齐了再入账计入固定资产，先来的发票能到明年入账吗？谢谢！
bamboo老师
2021 12/07 12:49
计入长期待摊费用科目 办公楼装修进项税额可以抵扣
84784974
2021 12/07 13:17
老师你好！1、摘要栏写购空调系统一套吗，合同里写了好多系统？2、能否等款全部付清了发票到齐了再入账计入固定资产，先来的发票能到明年入账吗？3、退票手续费的分录该如何写？谢谢！
bamboo老师
2021 12/07 13:35
摘要栏写购空调系统一套
你准备计入房屋固定资产原值吗
退票手续费？请问退什么票
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