免费问答

老师 员工部分应该是 借：生产成本 贷：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社会保险费 借：其他应付款-社会保险费 贷：银行存款 那转入营业外收入是应该：借记其他应付款-社会保险费 贷记营业外收入是嘛

应该是贷方余额 没有缴纳的 是属于从员工那多扣了的 现在员工已经离职了 钱也无法还给员工了

你好 ；     你扣除了员工社保。 不缴纳出去 那么就是这样来处理   到营业外收入 。 是 的     ；但是我看你上面都缴纳了呀 ；怎么还会有金额。 除非社保   退还了个人金额给你公司。 你 要退还给员工是吗  

是的 但是现在就是员工已经离职了 没办法退还给员工了 所以只能转到营业外收入 我再想想 刚接手这份工作 这是上一个人给我的数据 就有这样的一个数据

你好；           转营业外收入去 就行了。    

那会计分录是我那样嘛 [衰]

你好； 是的。 就是按你  的做 ； 比如借银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款贷营业外收入