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11月15前申报10月个税时把员工个税都申报缴纳了，但有两个工资拖延了下月才发，所以存在工资没发完，个税先全部扣缴了，存在实发工资与个税不匹配（按应发10个人的工资申报缴纳了个税，但实际只发放了8个人工资，个税却扣了10个人的）怎么做工资计提和发放的分录呢？
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你好 ； 工资计提先按正常当月应发工资计提了。 到时发放 按你实际发的工资做 ;借应付职工薪酬-工资贷 银行存款 ；其他应收款-个人社保 ； 应交税费-应交个人所得税； 借 应交税费-应交个人所得税贷银行存款
2021 12/07 16:12
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