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老师好,本月要调整上月借:应收账款 贷:主营业务收入的数,因本月没有主营收入,只能调整本年利润是吗? 借:本年利润 贷:其他应收款 你

84785000| 提问时间:2021 12/15 15:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 需要红冲收入吗
2021 12/15 15:26
84785000
2021 12/15 15:32
嗯嗯,是的,老师
84785000
2021 12/15 15:32
这样做分录对吗
郭老师
2021 12/15 15:36
你得做这个借,应收账款负数贷,主营业务收入负数,
郭老师
2021 12/15 15:36
不能直接直接冲你的本年利润。
84785000
2021 12/15 15:39
哦哦,主营业务收入贷方负数是吧?
郭老师
2021 12/15 15:40
对的是的,是这么做的。
84785000
2021 12/15 15:43
还有个问题:内账,分配利润给股东:借本年利润 贷未分配利润 借未分配利润 贷银存 这样是吗
郭老师
2021 12/15 15:44
借利润分配应付利润贷应付利润, 借应付利润贷银行存款 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
郭老师
2021 12/15 15:44
第一部和第二部合计到一块儿。
84785000
2021 12/15 15:59
那这个还要设置明细科目
郭老师
2021 12/15 15:59
实收资本你股东的名字。
84785000
2021 12/15 16:01
点错了,是利润分配下设
郭老师
2021 12/15 16:04
利润分配二级科目是未分配利润。
84785000
2021 12/15 16:15
设2个,是吗
郭老师
2021 12/15 16:16
对是的,是这么做的。
84785000
2021 12/15 16:38
上年末账户有银行存款余额,今年初我资产负债表要怎么放这个余额?一直没做账,现在要补做账
郭老师
2021 12/15 16:40
在银行存款里面设置明细,你的资产负债表会在货币资金里面取数的。
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