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老师，还有就是企业是查账的话，购买的成本发票没有取得，可以暂估入库么，到汇算清缴时，还是没有取得购买的成本发票的话，调整成本，补交没有发票这部分成本的企业所得税可以么，企业所得税只是2.5%，明年去税务局代开3%成本发票，还不如自己汇算清缴时调整，缴纳企业所得税，这种方法可以么
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你好； 你们是一般的公司的话。 查账这个必须要有合理的发票的。 没有发票 那么就得调增 了。 当然 人家都要3%税率。 你汇算才2.5% 符合 小微 ； 你可以选择不开票了。 直接汇算调增 了
2021 12/16 17:17
84784950 
2021 12/16 17:22
我选择不要去税务局代开发票，直接调整，那确认库存商品时需要暂估么，按收款收据和入库单入库就行了吗
84784950
2021 12/16 17:26
我账务处理时就先收款收据和入库单入账，然后先暂估，汇算清缴时，也没有取得发票，那我就直接调增，把这部分的企业所得税补交了，就不用在冲前面的暂估，这样处理可以么，有风险么
meizi老师 
2021 12/16 17:33
你好 ； 直接做账就行；不用暂估了 ； 直接汇算调整哈。 补税了 税务局那边没有风险了
84784950
2021 12/16 17:37
我做账务处理时，应该怎么做，还有后面附哪些原始单据，还有企业所得税100万以内减半是到什么时候结束
meizi老师
2021 12/16 17:46
你好 ； 正常做账就行了。 减半的政策是本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 ； 附支付回单和入库单以及对方送货单即可
84784950
2021 12/16 17:47
货款是老板垫付的话怎么处理呢
meizi老师
2021 12/16 17:53
你好； 比如借库存商品 贷其他应付款-老板
84784950
2021 12/16 17:58
我以前挂了往来其他应收款，可以继续挂其他应收款老板么
meizi老师
2021 12/16 18:03
你好； 可以的 。 你继续挂。但是注意下 尽快 平科目哈。 年末了
84784950
2021 12/16 18:06
公司一直没有钱还不起法人的钱怎么办呢
meizi老师
2021 12/16 18:13
你好 ； 还不起的话 。那么就 问老板要不要还 。 看下资本实缴了吗
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