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老师好，加计抵减分录
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借应交税费增值税加计扣除，贷营业外收入
借应交税费、未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2021 12/20 18:42
84784988 
2021 12/20 18:57
未交不是在贷方吗，老师
郭老师 
2021 12/20 18:58
你好，这个是抵扣的分录，你的未交少交不就行了，比如应该交100，用家具扣除抵扣了20，最后一个分录写20。
84784988
2021 12/20 18:59
还要转出不
84784988
2021 12/20 19:00
抵减完还要交200呢，这个分录怎么写
84784988
2021 12/20 19:01
这个月加计抵减是12000
郭老师
2021 12/20 19:06
不需要的
你的第三个分录写第二个
第二个分录交税的时候做
84784988
2021 12/20 19:07
借应交税费增值税加计扣除12000贷营业外收入 12000借应交税费、未交增值税12000贷应交税费增值税加计扣除12000
84784988
2021 12/20 19:08
然后，交税时，借，未交增值税200，代银行200
84784988
2021 12/20 19:08
这样对吗，
84784988
2021 12/20 19:09
老师，帮我写个完整的，谢谢，转不过来
郭老师
2021 12/20 19:09
借应交税费增值税加计扣除12000贷营业外收入 12000
借转出未交增值税
贷未交增值税14000
借应交税费、未交增值税12000
贷应交税费增值税加计扣除12000
银行存款200
84784988
2021 12/20 19:10
不是14000，是12200对不
郭老师
2021 12/20 19:11
对
你自己修改金额吧
思路就是这个
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