大自然木地板厂是增值税一般纳税人,当月销售一批实木地板,开出普通发票,注明销售额361600元(含税)。请分别计算该厂应纳的增值税和消费税。(增值税税率为13%,消费税率为5%)怎么计算老师？_实务

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大自然木地板厂是增值税一般纳税人,当月销售一批实木地板,开出普通发票,注明销售额361600元(含税)。请分别计算该厂应纳的增值税和消费税。(增值税税率为13%,消费税率为5%)怎么计算老师？

84785034| 提问时间：2021 12/23 09:10

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，这里增值税有进项税额抵扣吗？消费税=361600/（1+13%）*5%

2021 12/23 09:11

84785034

2021 12/23 09:20

没有题目就是这样的就是有点不懂问老师的

邹老师

2021 12/23 09:23

你好，没有进项抵扣，那增值税应纳税额=销项税额=361600/（1+13%）*13%

84785034

2021 12/23 09:29

好的谢谢老师

邹老师

2021 12/23 09:32

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

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