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问题已解决
老师，供应商年底给我们折让，我们开了专用发票信息表，收到了负数发票，有进项税额转出，那这张票怎么做账呢
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借应付帐款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
2021 12/25 11:50
84784954 
2021 12/25 11:52
我们是二级代理，不能有库存。直接给钱让我们冲货款
郭老师 
2021 12/25 12:05
借应付
借主营业务成本负数
应交税费应交增值税进项转出
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