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从代账公司接回来的账，他们的记账凭证本来就和我们的银行存款对不上，然后他们的记账凭证在结转本年利润的时候也是随意结转的，本来做结转本年利润的分录就是错的。然后按理说应该以他们记账凭证的东西来算，我们的那个资产负债表和利润表，但是他们提供的资产负债表和利润表不是一句他们的记账凭证报出的数据来做的。相当于是记账凭证，是记账凭证的数据报表，是报表的数据，是两条线。我们公司还有一个问题，就是只是在今年12月份才升为一般纳税人的，之前都是小规模纳税人，如果说要调帐，该怎么调？还有如果调账出来的那个利润该怎么交税？因为他们的资产负债表期初余额都不平
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你好同学，建议你公司重新梳理一遍账目从凭证到报表，让它一一对应，然后再计算缴税问题。
2021 12/30 09:55
84784995 
2021 12/30 10:27
记账凭证和报表不一样怎么调账？
马子汪 
2021 12/30 11:14
你好同学，这个要具体看哪一笔有差异。
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