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问题已解决
老师好10-11月分还没有到季度交增值税可以先不结转销项税？到了12月份季度缴税，免税部分再借:销项税，贷银行，专用发票部分借:销项税，贷未交增值税。借:未交增值税，贷银行这样可以吗
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你好
这个不是标准的账务处理，但是如果你金额少，是可以的
2022 01/04 09:53
84784996 
2022 01/04 09:56
我们有专票需要缴税的
84784996
2022 01/04 09:56
普票不用，小规模
84784996
2022 01/04 09:56
怎样做会更好一些
王超老师 
2022 01/04 09:58
建议你开专票的时候，直接
借：增值税
贷：银行存款
84784996
2022 01/04 10:01
普票呢？直接借销项税，贷营业外支出吗？
84784996
2022 01/04 10:02
10月11月先不结转对吗？
王超老师
2022 01/04 10:02
普票只是计提，到月末，转到营业外收入的
84784996
2022 01/04 10:05
好的，谢谢
王超老师
2022 01/04 10:06
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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