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2021.11月供应商开了一张服务费专票，会计分录是：借：主营业务成本，应交税费-增值税进项税额，贷：应付账款。在2021.12月做了进项抵扣，现在2022.1月合同终止，供应商冲红专票。如何做会计分录？
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就原分录负数冲销掉就是哈
2022 01/04 16:39
84785030 
2022 01/04 16:42
有进项抵扣了呢
家权老师 
2022 01/04 16:49
做进项收到发票后做进项转出
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