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人力资源公司代缴社保怎么写分录？ 我们给他开票了，他们转过来款了，另外有一部分管理费 以前没做过这块，希望老师指教[抱拳]
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借，x成本费用
贷，应付账款
直接这样处理
2022 01/05 16:20
陈诗晗老师 
2022 01/05 16:21
借，银行存款
贷，主营业务收入
应交税费，增值税
84784957 
2022 01/05 16:23
应付账款？ 我用的其它应付款 开票是差额征税对吧？ 但是上次我开错了
陈诗晗老师
2022 01/05 16:25
可以的，其他应付款也可以的
84784957
2022 01/05 16:28
应交税费是服务费的税费对吧，
84784957
2022 01/05 16:29
因为收到的款又交社保了，不是我们的收入 只有服务费是我们的收入
84784957
2022 01/05 16:31
我没用成本费用这个科目 也对吗？
陈诗晗老师
2022 01/05 19:18
对了，应交税费是服务费的这个税的这一部分。
陈诗晗老师
2022 01/05 19:19
你是按照总金额确认收入，你交的社保那是你的成本。
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