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@郭老师，小规模纳税人，季度超过45万，为什么增值税附加税申报表的计税额是3%？不是应该按销售收入1%的基数缴纳附加税嘛
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不对，你截图看一下哪里填写的是3%。
2022 01/07 10:37
84785041 
2022 01/07 10:40
郭老师，16栏是3%税额，23栏是代开的专票，税额和附加税都已经交了
84785041
2022 01/07 10:41
我把那个增值税附加税申报表的计税基数改成1%税额5665.05元了
郭老师 
2022 01/07 10:44
18栏填写的是减免的2%吧，如果是的话，这个是正确的。
郭老师
2022 01/07 10:44
系统里面默认的就是3%的。
84785041
2022 01/07 11:12
对，那我可以手动改为1%吗
郭老师
2022 01/07 11:14
不用修改的，减免的应纳税减征额里面填写减免的不就可以啦？
郭老师
2022 01/07 11:15
应纳税额是3%的，然后在应纳税减征额里面填写减免的2%，应你的最后应补税额就是按照1%的来做。
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