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你好 老师 建筑企业合并报表层面 资产负债表和利润表勾稽不上 资产负债表期末-期初余额大于净利润总数 不涉及到以前年度调整损益科目 损益类借贷方也没问题 现在找不出差额
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看看是不是该做调整分录的没有做。该抵消的没有抵消啊？
2022 01/07 11:25
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老师，请问下用了以前年度损益调整科目，资产负债表和利润表勾稽关系对不上，要调整今年报表期初余额的吗？
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老师，公司今年做了以前年度损益调整分录，在编制报表时调整了财务报表相应科目的期初余额，但是导致资产负债表与利润表的勾稽关系不平，而现在的利润表模板中也没有以前年度损益调整科目，请问如何做平报表间的勾稽关系？差额往哪里放？
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老师好！存在以前年度损益调整导致资产负债表和利润表勾稽不对（“未分配利润”科目的“期末余额”-“期初余额”不等于利润表的“净利润”），请问该怎么处理？
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老师：资产负债表和利润表的勾稽关系：+（-）以前年度损益调整-分配的利润，这里的分配的利润是指的二级科目吗？报表不需要调整吧？
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您好，5月的利润表跟资产负债表勾稽的得上，到六月就有差额勾稽不上，没有以前年度损益调整这个科目，但是6月有冲销5月的凭证，这是什么原因勾稽不上呢
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