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问题已解决
有一笔销售收入，贷的：应交税费-应交增值税销项税额； 这部分不交税，需要做一笔减免税款， 借：应交税费-应交增值税减免税款 贷：营业外收入-政府补助； 不对，，这笔分录怎么做呢？
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你好，可以这么做的，然后你再做一个分录，借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税减免税款。
2022 01/10 09:06
84785042 
2022 01/10 09:07
再做一笔反分录
郭老师 
2022 01/10 09:08
你好，对的是的，是这么做的。
84785042
2022 01/10 09:11
好的老师谢谢
郭老师
2022 01/10 09:13
不用客气，工作愉快。
84785042
2022 01/10 09:16
老师麻烦再问你一个问题，
我把固定资产除了残值一次性记入成本了，分录：借：主营业务收入-折旧 贷：累计折旧 这样对吗？
郭老师
2022 01/10 09:18
呵呵，不是的，账上按月折旧，你想一次抵扣所得税，填写固定资产加速折旧表。
84785042
2022 01/10 09:20
固定资产加速折旧表要不要做到账里呢
郭老师
2022 01/10 09:22
你好不需要做账务处理的。
84785042
2022 01/10 09:23
不做账务处理怎么成本怎不提现呢！我想抵所得税，怎么做到利润表呢？
郭老师
2022 01/10 09:25
你好，你想一次抵扣所得税，填写固定资产加速折旧表就可以的。
在折旧表里面体现，也就是在你所得税主表里面。
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