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申报所得税，季报，是利润表上利润总额这个数对吗？会计分录，1，借所得税费用，贷应交税费所得税2，借应交税费所得税，贷银行存款3借本年利润贷所得税费用 因为金蝶主动结转本期损益，所以第三步所得税就不用结转了是吗
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你好 1. 是的 2. 是的。 就是这样的意思。 季报的话 你看利润表的数据写 注意看栏次写的啥 ； 注意本年累计比如4季度是1-12月合计哦
2022 01/10 11:19
84785003 
2022 01/10 11:21
嗯嗯，那我第四季度申报的是按照1-12月的合计利润
84785003
2022 01/10 11:23
那个我应交税费所得税费用是，二级科目，添加在应交税金这个科目就可以了是吗？
84785003
2022 01/10 11:24
这样子对吗
meizi老师 
2022 01/10 11:28
你好 ； 是的。 应交税费-应交企业所得税 这样来做 ；所得税费用是一级科目哈。 别去给我添加了哦
84785003
2022 01/10 11:33
嗯嗯，就是添加应交税费-所得税。
那关于所得税的这样子处理就可以了吗？应该没有漏了哦
meizi老师
2022 01/10 11:39
你好； 是的。 分录是对的 。对
84785003
2022 01/10 11:41
那我申报就按照利润表上的利润总额申报，不用管扣完所得税费用的净利润了是吧，
meizi老师
2022 01/10 11:45
你好； 是的。到时注意下利润计提所得税即可
84785003
2022 01/10 11:47
嗯嗯有计提所得税就可以了是吧
meizi老师
2022 01/10 12:04
你好是的。 盈利了就计提
84785003
2022 01/10 14:09
好，谢谢，麻烦您了
meizi老师
2022 01/10 14:12
没事的；希望能帮到你
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