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问题已解决
老师好，个体增值税季报中，2021.11月，12月增值税专用发票开错了，发票已做红冲了，但电子税务中应该怎么申报?
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您好
请问什么时候做的红冲发票
2022 01/12 17:46
84784961 
2022 01/12 17:58
今天做的红冲
bamboo老师 
2022 01/12 18:16
那正常的纳税申报填上个季度的销售额 缴纳增值税
84784961
2022 01/12 18:19
可是，专票税率开错了，一张票上有钱%1还以为%5的，开成多税率了
bamboo老师
2022 01/12 18:21
那也应该按照开具的申报
84784961
2022 01/12 18:30
正常开票金额是327400.78，税额加附加税3910.2 ，但现在开票金额327400.78 应纳税为，6699.22呀
bamboo老师
2022 01/12 19:10
您1月份的要四月份才申报啊
现在是申报上年四季度的啊
84784961
2022 01/12 19:13
那就是上年四季度错了也得按错的申报吗？
bamboo老师
2022 01/12 19:13
是的 上年四季度错了也得按错的申报
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