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# 提问 #小规模物业 两套账单独做 季报时合并报表在总公司上报 现在把一套完整的账分离出去 利润分配也分离出去 那么请问分离后总公司的资产负债表中的利润分配与利润表中的利润会有差额吧？ 这咋处理？
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同学早上好，首先是这两家公司是否有关联业务发生，他们各自对外的业务这个直接加在一起合计申报，如果有关联交易，那就是相互的都抵消掉
2022 01/13 07:55
84785007 
2022 01/13 08:13
总公司想着把其中一套贝长完整的转给新成立的分公司
利润分配科目也带着走 完整的转
这样总公司季报时资产负债表中的利润分配与季报时利润表的净利润勾稽关系有转出去那个利润分配的差额
问这咋处理好？
bullet 老师 
2022 01/13 08:54
同学你好，在合并的时候两家公司的利润科目是怎么挂账的。现在对冲回去就可以了
84785007
2022 01/13 20:57
现在分给分公司 分公司带着利润分配余额走 行不？
bullet 老师
2022 01/13 22:29
同学你好，那你把这些数据当做期初数据启账，利润也挂账到期初数据去
84785007
2022 01/13 23:36
分公司就是这样分出去的才导致总公司季报资产负债表中的利润分配与利润表中的净利润有差额 因为期初数自动带出(含有分出去的利润分配) 利润差额正好是分出去的利润 怕税局问啊
bullet 老师
2022 01/13 23:55
同学你好，你把总公司的报表做平衡就好，这是你公司经营的数据，税务局问啥
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