问题已解决

老师你好,21年前11个月工资未转到研发,年底我想一起转到研发费用,会计分录是:借:管理费用-研发费用 贷:管理费用-工资,这样做账后,结转损益的时候工资这块出现了负数该怎样处理呢?

84784960| 提问时间:2022 01/16 13:02
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:管理费用-研发费用 借:管理费用-工资(负数) 这样再试试
2022 01/16 13:03
84784960
2022 01/16 13:09
老师,这样不行的。还是有负数,而且本年的工资总额也不对了
文文老师
2022 01/16 13:12
管理费用下工资本月肯定是负数。因为调账了
84784960
2022 01/16 13:29
是的,我刚刚也想过了,肯定有负数的,要不然总额不对。
84784960
2022 01/16 13:30
我是属于把之前已经结转的工资转到研发,肯定会有负数,要不然没法冲掉已经结转的,
84784960
2022 01/16 13:35
老师,我想问下,这样会有什么影响吗?我看了一下除了凭证中会出现负数,总的数是没什么影响的。但是凭证中工资出现负数是不是不合规啊?
文文老师
2022 01/17 11:14
这是正常的。符合会计准则
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