免费问答

你好，贷方为负数

你好 ； 贷方负数说明是借方余额了。   你应该是多缴纳了 税费出去 或者是 你 忘记做贷方计提分录了 

你看，一个是销售的，一个是结转的

你看看，我哪里做错了吗？

你好； 你为啥去做转出 ； 你是一般纳税人还是小规模； 你科目都不对  

你好，我这边是小规模纳税人

那正确的是怎样的呢？

你好； 小规模 直接做第一步计提分录。 然后 如果不产生缴纳  就  季末结转到 借应交税费-未交增值税贷营业外收入去； 

那第一步就是像我第一张图片那样做分录是吧?

可以给我一个模板吗

 是的。   因为你已经用了 未交增值税二级科目了。所以你就这样来挂着