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老师，我们公司1月有名员工报销住宿费，是一张增值税发票，正常做账借：管理费用_差旅费，应交税费～进项税，贷：银行。但是今天在税务局网站查这张发票作废了，对方同意这个月给重新开，我要怎么做账啊？
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你好 红冲原来分录 报表进项转出
2022 02/07 17:43
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