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我们是汽车行业，客户买车厂家给我们开票56500，我们给客户开票58000，缴税是中间的差额，但是这会计科目我不知道怎么记
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你好，厂家开票你们入库，借，库存商品，应交税费，贷银行存款，你们往外开确认收入，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税额
2022 02/10 19:08
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老师好 我们是汽车行业，客户买车交款58000现金，厂家给我们开票56500，我们给厂家汇款56500，给客户开票58000，这个会计科目怎么记呢？
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您好，我想问下，客户直接打款给厂家，由厂家开票给客户，中间商怎么做账
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我们属于一般纳税人，我们从厂家进货58万，厂家给我们开票58万，我们需要给客户开票70万，中间相差12万，我们需要缴税多少？这种情况是小规模纳税人划算还是一般纳税人划算，老师可以解答一下吗？还有就是如果这58万厂家没给我们开票，我们要给客户开票70万，我们要缴税多少
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老师，公司买货，厂家给开票，我再把货卖给客户，给客户开票，这中间时间太长了，而且厂家给开的票太多，我怎么知道哪些票还没开出去呀？
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汽车行业，厂家给客户的补贴，我们开红票给厂家，那么，收到这个补贴后退给客户，这样客户要提供发票给公司吗
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查看更多- 依据《应付职工薪酬准则》规定，用工单位支付给劳务派遣单位的费用虽然为劳务费用，但属于“应付职工薪酬”科目核算的内容，应按受益原则将支出金额计入相关成本费用科目，而不应一律计入“管理费用”科目。问题：1.这里的“不应一律计入管理费用”科目，是指不应一律计入期间费用明细表第2行劳务费的管理费用列，还可能计入该行的销售费用列，对吗？2.支付给劳务派遣单位的费用，最终给了派遣人员，可是派遣人员不属于用工单位的职工，为什么也属于“应付职工薪酬”科目核算的内容？3.既然属于“应付职工薪酬”科目核算的内容，假如用工单位支付给劳务派遣单位的费用100，对于该业务，用工单位在填报企业所得税年度申报表附表职工薪酬明细表时，怎么填报？填报在哪一行哪一列？4.这样一来 ，对于同一个派遣人员的工资，用工单位和劳务派遣公司都将其填报在企业所得税年度申报表附表职工薪酬明细表中了，对吗？感觉重复了啊？ 昨天
- 经济法里的票据法，关于见票后定期支付，“见票日”，是持票人“提示承兑日”，还是付款人实际作出承兑的日期，即“承兑日”。 昨天
- 老师好，请问为啥这里放弃债权的公允价值要扣除进项税额？更进一步，如果应收账款是之前出售商品形成的，且有销项税额，那债权人和债务人在债务重组中应该如何处理这个销项税额呢？谢谢 昨天
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