2020年12月份公司买消防器材，我做借管理费用贷应付账款 -对方公司名，到2022年2月，从公户报销这笔款给员工个人，现在我要怎么做分录呢_税务

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2020年12月份公司买消防器材，我做借管理费用贷应付账款 -对方公司名，到2022年2月，从公户报销这笔款给员工个人，现在我要怎么做分录呢

84784974| 提问时间：2022 02/16 16:42

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小文老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

你好，这笔款不应该付给对方公司么，怎么会付给个人呢

2022 02/16 16:44

84784974

2022 02/16 16:45

当时是公司的员工先垫付了

小文老师

2022 02/16 16:47

那就是当时的分录做错了

小文老师

2022 02/16 16:48

借管理费用贷其他应付款账款 -个人

小文老师

2022 02/16 16:48

你可以更正之前的分录。

84784974

2022 02/16 16:49

20年的已经结账了，现在我想知道怎么弄平

小文老师

2022 02/16 17:01

你这没有涉及损益呢，直接调整就OK了。更正的分录就是借应付账款-某某公司贷其他应付款-个人然后再是借其他应付款-个人贷银行存款

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