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去年的业务，今年开的发票。做账的时候怎么做账了，所得税汇算
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He，去年你是怎么做的？做了主营业务收入的吗？
2022 02/23 16:17
84785023 
2022 02/23 16:19
是成本发票
郭老师 
2022 02/23 16:20
你好，去年你做了成本吗？当时分录是怎么做的？
84785023
2022 02/23 16:22
主营业务成本，后边没发票
郭老师
2022 02/23 16:22
借主营业务成本贷银行存款这么做的是吗？
现在借以前年度损益调整贷，应付账款
借应付账款贷，以前年度损益调整，
第一个是做发票的，第二个是红冲之前暂估的。
84785023
2022 02/23 16:24
那还用不用调报表了老师，只这样做个分录就可以了吗
郭老师
2022 02/23 16:25
对的是的，暂估和发票是一样的，可以抵扣。
84785023
2022 02/23 16:27
好的，那就不用调报表了，直接做分录，谢谢
郭老师
2022 02/23 16:28
不要客气，工作愉快。
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