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老师，请问第4季度本年利润累计数22937.6全年未分配利润是-13701.33无票入库金额18000，第四季度交企业所得税吗，年交企业所得税吗，怎么算？
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同学你好
弥补亏损以后有利润就要交所得税
2022 02/24 10:56
84785027 
2022 02/24 10:59
这是小微企业小规模，是不是-13701.33+18000+招待费调增169.6等于后乘以5%等于223.41
84785027
2022 02/24 10:59
那这是第四季度教一次税，还是年底一次缴费就行
84785027
2022 02/24 11:06
那年初是盈利的，是不是年末计算所得税时候看未分配利润余额呀
朴老师 
2022 02/24 11:06
同学你好
季度申报的税费要申报完就交的
年度汇算清缴再根据年度账调整
84785027
2022 02/24 12:42
年初未分配利润是贷方金额，那今年算所得税的时候就看累计发生的利润总额吧
朴老师
2022 02/24 12:44
对的
是这个意思的
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