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问题已解决
老师，问下服务业政府加计扣除部分做的分录： 借：应交税费-减免税款 贷：其他收益 这个应交税费-减免税款 是不是一直都有余额挂在账务上啊
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应该是借：应交税费—未交增值税，贷：银行存款，
2022 02/24 17:14
84784954 
2022 02/24 17:14
这是缴纳税款时候的分录啊
辜老师 
2022 02/24 17:17
应该是借：应交税费—未交增值税，贷：其他收益
84784954
2022 02/24 17:18
老师，你把分录结转，计提，缴纳的分录都发我一下，谢谢
辜老师
2022 02/24 17:24
增值税是每月月末结转的
借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
加计抵扣，借：应交税费—未交增值税，贷：其他收益
缴纳时，借：应交税费—未交增值税，贷：银行存款
84784954
2022 02/24 17:25
好的，了解
辜老师
2022 02/24 17:29
好的，客气，帮到你就好
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