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问题已解决
当月收到对方单位开具的红字增值税专用发票怎么做账
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您好
请问收到对方蓝字发票的时候分录怎么写的
2022 03/04 20:45
84785042 
2022 03/04 20:47
就正常的采购发票，采购凭证，
借:原材料
应交税费 —增值税（进项税额）
贷:应付账款
，该发票已经勾选认证
bamboo老师 
2022 03/04 20:51
借：原材料 借方红字
贷：应交税费 —增值税（进项税额转出） 贷方蓝字
贷：应付账款 贷方红字
84785042
2022 03/04 20:54
这种情况下用 进项税额转出，什么情况用应交税费—增值税（进项税额）红字呢？
bamboo老师
2022 03/04 20:56
没有认证抵扣的时候
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