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你好 老师 我现在在合并报表 但是有一个费用涉及以前年度损益调整 我想问一下 抵消分录怎么做 关于以前年度损益 要调整的是年初的未分配利润 这一块 我应该怎么录入抵消分录 ？
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还是用年初未分配利润这个科目来进行抵消处理？
2022 03/08 13:09
陈诗晗老师 
2022 03/08 13:09
就是你在合并报表里面使用报表项目来进行调整的。
84784986 
2022 03/08 13:11
老师 关于以前年度损益的凭证发生额 怎么录入抵消分录 合并报表时
陈诗晗老师
2022 03/08 13:11
就是你在进行账务调整的时候，你在抵消分录的时候，以前年度损益调整，你用年初未分配利润，这个科目去调整就行。
84784986
2022 03/08 13:13
老师 能解答一下完整的分录吗
陈诗晗老师
2022 03/08 13:14
你要把你之前的分录给出来，我才能够给你给调整分录呀，你之前的都不给，那你就给一个分录，我怎么给得出来呢，对不对。
84784986
2022 03/08 13:16
以前做的就是 J 以前年度损益调整 D银行存款 J利润分配-未分配利润 D以前年度损益调整 我现在想知道合并报表的完整抵消分录
84784986
2022 03/08 13:26
老师好 老师好
84784986
2022 03/08 13:59
老师 是不是 如果抵消的话是应该调整年初的未分配利润 但是做分录的时候还是只能调整本能的吧
陈诗晗老师
2022 03/08 14:59
就是你这个费用是母公司和子公司他们之间发生的业务，你这样调整的吗？
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