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您好，根据对方开的发票以及贵公司的工资表，社保表等，借；应付职工薪酬-工资，社保，公积金，管理费用-服务费用，贷：现金或者银行存款。计提时，借：管理费用-工资，社保，公积金等科目，贷；应付职工薪酬-工资，社保，公积金。