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老师，代账在其他应付-代扣社保 挂帐2454 代扣公积金挂帐2184. 就是图中标黄的3笔，我要怎么调平？
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借方余额还是贷方余额
2022 03/17 10:49
84785040 
2022 03/17 10:51
科目余额在贷方
84785040
2022 03/17 10:51
当时是计提了但没冲销
朴老师 
2022 03/17 11:01
同学你好
那就冲减多计提的
84785040
2022 03/17 11:02
老师，那凭证怎么做啊
朴老师
2022 03/17 11:08
差额原分录负数红冲计提的
84785040
2022 03/17 11:09
老师可以指导下分录怎么做吗
朴老师
2022 03/17 11:17
同学你好
你计提的分录咋做的
84785040
2022 03/17 11:23
老师，上面图片有分录，标黄的3笔有问题？分录怎么调？
朴老师
2022 03/17 11:33
本来是其他应付款贷方
那你后面两个应该是
借其他应付款
贷银行存款
两笔都是
84785040
2022 03/17 11:34
那我银行存款不是不平了吗
朴老师
2022 03/17 11:39
同学你好
你先把错的红冲了然后再做借其他应付款
贷银行存款
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