走账，2021年1月1508445保洁服务普票是免税，那时是是小规模纳税人，就按150万来说，对方只开了38万的费用给我公司，我这样要怎么和对方算税？_实务

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走账，2021年1月1508445保洁服务普票是免税，那时是是小规模纳税人，就按150万来说，对方只开了38万的费用给我公司，我这样要怎么和对方算税？

84784964| 提问时间：2022 03/18 16:14

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陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

那你总金额是免税，现在150万肯定也是免税的呀，那这个38万也是免税的呀，你算的是什么税。

2022 03/18 16:58

84784964

2022 03/18 17:05

150-38=112万，是不是112万就是应纳税所得额是不是要交所得税？

陈诗晗老师

2022 03/18 17:29

哦，你说的是所得税对不对，对对对，所得税就是这样子的。

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